温州市青少年活动中心2021年单位预算

文章来源:本站作者: 发布时间:2021年03月15日 点击数:128次 字体:

一、温州市青少年活动中心概况

(一)主要职能

1. 开展青少年思想道德、科技体育、文化艺术等校外教育、培训活动、心理健康工作;

2. 开展温州市红领巾学院日常工作,组织全市少先队及青少年社团活动;承担团干部培训、市志愿服务指导工作;

3. 负责温州道德馆日常运行管理工作。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,温州市青少年活动中心部门预算仅包含温州市青少年活动中心本单位的预算。   

  二、温州市青少年活动中心2021单位预算安排情况说明
  (一)关于温州市青少年活动中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则温州市青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。温州市青少年活动中心2021年收支总预算4166.77万元。

(二)关于温州市青少年活动中心2021年收入预算情况说明

温州市青少年活动中心2021年收入预算4166.77万元,其中:一般公共预算拨款收入1488.83万元,占35.73%;政府性基金预算收入2677.94万元,占64.27%

(三)关于温州市青少年活动中心2021年支出预算情况说明
 温州市青少年活动中心2021年支出预算4166.77万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1139.05万元、社会保障和就业支出156.6万元、卫生健康支出64.8万元、住房保障支出128.38万元、其他支出2677.94万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1352.83万元,占32.47%;日常公用支出413.54万元,占9.92%;项目支出2400.4万元,占57.61%

(四)关于温州市青少年活动中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市青少年活动中心2021年财政拨款收支总预算4166.77万元。收入包括:一般公共预算1488.83万元、政府性基金预算2677.94万元;支出包括:一般公共服务支出1139.05万元、社会保障和就业支出156.6万元、卫生健康支出64.8万元、住房保障支出128.38万元、其他支出2677.94万元。

(五)温州市青少年活动中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市青少年活动中心2021年一般公共预算当年拨款1488.83万元,比上年执行数增加106.2万元,主要是基本支出及项目调整原因。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1039.05万元,占69.79%;社会保障和就业(类)支出156.6万元,占10.52%;卫生健康(类)支出64.8万元,占4.35%;住房保障(类)支出128.38万元,占8.62%,项目支出100万元,占6.72%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)1039.05万元,主要用于事业单位基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)100万元,主要用于事业单位项目支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)104.4万元,主要用于由单位缴纳的养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)52.2万元,主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)22.2万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)42.6万元,主要用于事业单位基本医疗补助。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)107.43万元,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)20.95万元,主要用于行政事业单位向符合条件的职工发放购买住房的补贴支出。

(六)关于温州市青少年活动中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市青少年活动中心2021年一般公共预算基本支出1352.83万元,其中:

人员经费1352.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36万元,主要包括:劳务费。

(七)关于温州市青少年活动中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市青少年活动中心2021年政府性基金预算当年拨款2677.94万元,比2020年执行数增加1096.17万元,主要是2020年受疫情影响没有招收春夏两季学员。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出2677.94万元,占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)2677.94万元,主要用于单位学员培训、活动以及人员日常公用经费等支出。

(八)关于温州市青少年活动中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市青少年活动中心2021一般公共预算“三公”经费预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年温州市青少年活动中心政府采购预算总额175.77万元,其中:政府采购货物预算80.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95万元。

2.国有资产占有使用情况

截至20201231日,温州市青少年活动中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021温州市青少年活动中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指事业单位基本支出。

12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指事业单位项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。


温州市青少年活动中心2021年预算公开表